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Pegue el histórico de ventas o consumo y la calculadora prueba seis métodos, elige el de menor error y proyecta los próximos meses con una banda de confianza, lista para llevar al stock de seguridad y al lote económico.
Herramienta de predimensionamiento y estimación: los resultados no sustituyen al proyecto, cálculo o informe firmado por un técnico competente ni la verificación conforme a las normas aplicables.
Demanda real, previsión de un paso adelante del método elegido y previsión futura con su banda aproximada.
Demanda real menos previsión en cada periodo; barras por encima de cero: la previsión se quedó corta.
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La memoria reúne entradas, resultados, ecuaciones, hipótesis y referencias de esta página, con campos para proyecto, responsable y revisión. El informe completo incluye también los gráficos y las interpretaciones, en color. En la ventana de impresión, elija Guardar como PDF.
Para planificar producción, compras, inventario y personal antes de que lleguen los pedidos. La previsión estadística usa el histórico de ventas o consumo para proyectar los próximos meses; después debe ajustarse con lo que sabe el área comercial (promociones, clientes nuevos, contratos perdidos).
La calculadora los prueba todos en el mismo tramo del histórico y elige el de menor error. En general: media móvil y exponencial simple para demanda estable; Holt cuando hay tendencia de crecimiento o caída; Holt-Winters cuando hay estacionalidad (picos en ciertos meses). Multiplicativo cuando el pico crece con el volumen; aditivo cuando el pico tiene un tamaño fijo.
Con 36 meses de histórico, el método elegido es Holt-Winters multiplicativo (α = 0,05; β = 0,05; γ = 0,25), con un RMSE de 52,2 unidades y un MAPE del 3,2%. La previsión para ene/26 es de 1.354 unidades, con una banda del 90% entre unas 1.268 y 1.440. La media móvil de 12 meses falla casi tres veces más (RMSE de 150,9) porque no sigue el ciclo.
La calculadora acepta de 12 a 60. Para Holt-Winters, al menos dos ciclos completos (24 meses para estacionalidad anual); con tres o más, los índices estacionales son más estables. Un histórico muy antiguo puede perjudicar si el mercado cambió: prefiera los últimos 3 a 5 años.
El MAD es el error medio en unidades; el RMSE pesa más los errores grandes y sirve de base para la banda y para el stock de seguridad; el MAPE es el error en porcentaje de la demanda. La señal de seguimiento (suma de errores ÷ MAD) indica sesgo: fuera de ±4, la previsión falla siempre hacia el mismo lado.
Use ventas o salidas reales, no pedidos de compra. Los meses con rotura de stock, huelgas o promociones fuera de lo normal distorsionan el patrón: sustitúyalos por un valor típico o por la media de los meses vecinos. Un pedido único muy grande de un cliente ocasional también debe quitarse.
Los métodos suponen que el patrón del pasado continúa. No prevén lanzamientos, pérdida de clientes, cambios de precio ni crisis. La banda usa ±z × RMSE, una aproximación que en la práctica se ensancha con el horizonte. Para artículos de demanda intermitente (muchos meses a cero), use métodos propios como el de Croston.
Aviso importante: las herramientas de Indus Metrics realizan estimaciones y predimensionamientos a partir de los datos introducidos y de métodos de ingeniería publicados. No sustituyen al proyecto, la memoria ni el certificado firmados por un técnico competente, ni la verificación conforme a las normas técnicas y la legislación aplicables, como el Real Decreto 1215/1997 sobre equipos de trabajo o el Reglamento de Equipos a Presión. Las propiedades de materiales y combustibles varían: compruébelas con el fabricante o con análisis de su proceso antes de decidir. Al usar el sitio acepta el Aviso legal y condiciones de uso.
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