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Indiquez postes, équipes, durée du travail et absences pour obtenir l’effectif nécessaire, le coefficient de couverture par poste, le coût annuel et l’économie liée à la baisse de l’absentéisme.
Outil de prédimensionnement et d’estimation : les résultats ne remplacent ni l’étude, le calcul ou le rapport signé par un professionnel qualifié, ni la vérification selon les normes applicables.
Des heures contractuelles aux heures réellement disponibles au poste.
Personnes nécessaires pour tenir les postes avec un absentéisme de 0 % à 10 %.
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Flux de trésorerie de l’amélioration : investissement en année 0 et économie annuelle revalorisée selon l’augmentation indiquée, actualisée au taux d’actualisation.
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Il calcule combien de personnes l’entreprise doit employer pour que les postes soient tenus dans toutes les équipes, après repos, congés, jours fériés, absentéisme et formation. Il montre aussi le coefficient de couverture, le coût annuel de l’effectif et l’économie obtenue en réduisant les absences. Utilisez-le pour préparer le budget de personnel, planifier une nouvelle équipe ou revoir un planning des équipes.
La durée contractuelle figure dans le contrat de travail et dans la convention collective, qui peut fixer une durée annuelle inférieure à la durée légale. L’absentéisme est fourni par les ressources humaines : heures d’absence non programmée (arrêts, absences, autorisations) divisées par les heures contractuelles, hors congés et jours fériés. Le coût annuel par salarié comprend salaire, primes, cotisations sociales, primes d’équipe et avantages ; la paie ou le contrôle de gestion disposent de la valeur.
Dans l’exemple, 12 postes en 3 équipes de 8 h, 7 jours sur 7, totalisent 105 192 heures par an. Chaque salarié à 40 h par semaine, avec 30 jours de congés, 14 jours fériés, 5,5 % d’absentéisme et 40 h de formation, apporte 1 665 h, soit 80 % des 2 087 h contractuelles. Il faut donc 63,2 personnes, soit 64 embauchées, dont 28 de relève et de remplacement, pour un coût annuel d’environ 2,43 millions d’€.
Dans les conditions de l’exemple (40 h par semaine, 30 jours de congés, 14 jours fériés et 5,5 % d’absentéisme), chaque poste en continu nécessite environ 5,3 personnes embauchées. Avec moins d’absentéisme ou une durée annuelle plus longue, le chiffre baisse. La fourchette habituelle en fonctionnement continu à 3 équipes, 7 jours sur 7, va de 4,5 à 5,5 personnes par poste.
C’est le rapport entre le nombre de personnes nécessaire et le nombre de postes-équipe ; il indique combien de personnes en plus il faut pour couvrir les repos hebdomadaires, congés, jours fériés et absences. Dans l’exemple, le coefficient est de 1,76 : chaque poste-équipe exige 1,76 personne embauchée. Avec moins de personnes, le planning ne se complète qu’avec des heures supplémentaires ou des postes vacants.
Chaque point d’absentéisme augmente d’environ 1 % le nombre de personnes nécessaire. Dans l’exemple, c’est 0,7 personne de plus, soit environ 26 000 € par an ; passer de 5,5 % à l’objectif de 4 % économiserait environ 38 000 € par an, et le programme santé et présence de 20 000 € serait amorti en 6 mois environ. L’économie ne se concrétise que lorsque la marge cumulée dépasse une personne entière et qu’un poste vacant n’est plus remplacé.
Il suppose que chaque poste exige une personne présente pendant toute l’équipe et n’utilise pas d’heures supplémentaires pour couvrir les absences. Le résultat est l’effectif moyen ; le planning réel (6×2, 5×2, 4×4) doit être construit dans le respect du droit du travail et de la convention collective, et peut demander une ou deux personnes de plus pour boucler. Avant de modifier la durée du travail ou les équipes, associez les ressources humaines et les représentants du personnel.
Avis important : les outils d’Indus Metrics fournissent des estimations et des prédimensionnements à partir des données saisies et de méthodes d’ingénierie publiées. Ils ne remplacent ni l’étude, ni la note de calcul, ni le rapport signés par un professionnel qualifié, ni la vérification selon les normes techniques et la réglementation applicables. Les propriétés des matériaux et des combustibles varient : vérifiez-les auprès du fabricant ou par des analyses de votre procédé avant de décider. En utilisant le site, vous acceptez les Mentions légales et conditions d’utilisation.
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